2018년도  [ 부산서구지역자활센터 ] 결산 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출						증 감 내 용
관 항		2018년 3차추경예산 (A)	2018년 결산 (B)	증감(B-A)		관 항		2018년 3차추경예산 (A)	2018년 결산 (B)	증감(B-A)
				금액	%					금액	%
총 계		2,132,135	2,134,733	2,598	0.1	총 계		2,132,135	1,864,978	-267,157	-12.5	[세입] 1.잡수입 증가: 출산육아기 고용지원금 수령으로 증액됨. [세출] 1.업무추진비 감소: 회의비를 예산보다 적게 지출하여 감액됨. 2.자활매출사업비 감소: 사업비 계정 중 차년도이월계정 사용불가로 인하여 잔액처리되면서 감액됨. 3.과년도지출 감소: 기관 운영예산에서 편성되었던 과년도 지출예산 미사용으로 감액됨. 4.잡지출감소: 기관 운영예산에서 편성되었던 잡지출예산 미사용으로 감액됨. 5.예비비 및 기타 증가: 자활근로사업비 보조금 사용잔액 반납금액 발생으로 증액됨. * 2019년 전년도 이월금: 269,755천원
사업수입		606,774	608,457	1,683	0.3	사무비		799,363	800,593	1,230	0.2
	사업수입	606,774	608,457	1,683	0.3		인건비	758,864	760,982	2,118	0.3
보조금수입		1,217,462	1,217,462	0	0.0		업무추진비	5,665	5,235	-430	-7.6
	보조금수입	1,217,462	1,217,462	0	0.0		운영비	34,834	34,376	-458	-1.3
후원금수입		4,619	4,619	0	0.0	재산조성비		22,577	22,577	0	0.0
	후원금수입	4,619	4,619	0	0.0		시설비	22,577	22,577	0	0.0
요양급여수입		240,533	240,549	16	0.0	사업비		1,232,139	966,528	-265,611	-21.6
	요양급여수입	240,533	240,549	16	0.0		사업비	35,342	36,207	865	2.4
이월금		61,848	61,848	0	0.0		자활근로사업비	846,000	838,258	-7,742	-0.9
	이월금	61,848	61,848	0	0.0		산복도로르네상스주거복지	10,000	10,000	0	0.0
잡수입		899	1,798	899	100.0		자활매출사업비	340,797	82,063	-258,734	-75.9
	잡수입	899	1,798	899	100.0	과년도지출		61,975	52,009	-9,966	-16.1
							과년도지출	61,975	52,009	-9,966	-16.1
						부채상환금		1,000	1,000	0	0.0
							부채상환금	1,000	1,000	0	0.0
						잡지출		51	41	-10	-19.6
							잡지출	51	41	-10	-19.6
						예비비 및 기타		3,030	10,230	7,200	237.6
							예비비 및 기타	3,030	10,230	7,200	237.6
						적립금		12,000	12,000	0	0.0
							운영충당적립금	12,000	12,000	0	0.0