■ 2022년 1차 추가경정예산 총괄표 (단위 : 천원)

기 관 명 : 부산서구지역자활센터

세 입						세 출						증 감 내 용
관 항		2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감(B-A)		관 항		2022년 예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감(B-A)
				금액	%					금액	%
총 계		3,770,682	3,390,340	-380,342	-10.1	총 계		3,770,682	3,390,340	-380,342	-10.1
사업수입		1,102,709	720,467	-382,242	-34.7	사무비		372,893	400,659	27,766	7.4	[세입] 1.사업수입 감소 자활매출감액 2.보조금 수입 감소 자활기금(마스크사업지원) 감액 3.전입금 증가 보조금부족으로 지원증액 4.이월금 증가 최종결산 이월금 5.잡수입 증가 신용카트포인트 자부담수입처리 [세출] 1.인건비 증가 신규인력 채용으로 인건비 증액 2.업부추진비 감소 기관운영보조금부족으로 감액 3.운영비 감소 기관운영보조금부족으로 감액 4.재산조성비 감소 기관운영보조금부족으로 감액 5.사업비 감소 자활기금사업(마스크사업지원) 감액 6.자활근로사업비 증가 자활보조금교부금 증액 7.자활매출사업비 감소 자활매출 감소로 인하여 관련 사업비 감액 8. 잡지출증가: 세액납부 9.예비비 및 기타 증가 후원금 차년도이월지출액 발생
	사업수입	1,102,709	720,467	-382,242	-34.7		인건비	358,903	395,005	36,102	10.1
보조금수입		2,657,039	2,651,692	-5,347	-0.2		업무추진비	600	0	-600	-100.0
	보조금수입	2,657,039	2,651,692	-5,347	-0.2		운영비	13,390	5,654	-7,736	-57.8
후원금수입		1,000	1,000	0	0.0	재산조성비		1,500	0	-1,500	-100.0
	후원금수입	1,000	1,000	0	0.0		시설비	1,500	0	-1,500	-100.0
전입금		0	7,000	7,000	100.0	사업비		3,396,267	2,986,651	-409,616	-12.1
	전입금	0	7,000	7,000	100.0		사업비	293,558	161,707	-131,851	-44.9
이월금		9,611	9,799	188	1.9		자활근로사업비	2,000,000	2,104,422	104,422	5.2
	이월금	9,611	9,799	188	1.9		자활매출사업비	1,102,709	720,522	-382,187	-34.7
잡수입		323	382	59	18.3	잡지출		0	29	29	100.0
	잡수입	323	382	59	18.3		잡지출	0	29	29	100.0
						예비비 및 기타		22	3,001	2,979	13,541
							예비비 및 기타	22	3,001	2,979	13,541