■ 검색년도 : 2019년     ■ 사업 : 부산서구지역자활센터     ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업수입	사업수입	사업수입	사업수입	15,000,000	11,500,000	-3,500,000	기관(사회서비스사업 잉여금 전환) 11,500,000원
		자활매출-매출액 사업수입	물품판매대금	0	0	0
			용역수입금	0	0	0
			매출액이자	100	100	0	공용 100원
		자활매출-매출적 립금사업수입	자활기업창업자금이월	34,032,552	34,032,552	0	공용 34,032,552원
			자활기업창업자금	0	0	0
			자활사업활성화지원금	0	0	0
			매출적립금이자	1,000	1,000	0	공용 1,000원
			내일키움장려금	990,330	990,330	0	공용 990,330원
			자활사업활성화지원금 이월	14,175,420	14,175,420	0	공용 14,175,420원
		자활매출-수익금 사업수입	수익금이자	1,000	3,000	2,000	공용 3,000원
			내일키움수익금	13,391,981	13,752,688	360,707	공용 13,752,688원
			자립성과금	4,308,860	4,308,860	0	공용 4,308,860원
			수익금사용잉여금	0	0	0
			수익금사용잉여금이월	143,788,522	143,788,522	0	공용 143,788,522원
		자활매출-부가가 치세사업수입	부가가치세적립	790,410	115,690	-674,720	공용 115,690원
보조금수입	보조금수입	국고보조금	국고보조금	213,856,000	226,232,000	12,376,000	기관(국고보조금) 198,036,000원+환경개선사업 15,820,000원+ 추가인건비12,040,000원+공기청정기렌탈비336,000원
		시도보조금	시도보조금	91,652,000	96,956,000	5,304,000	기관(시도보조금) 84,872,000원+환경개선사업 6,780,000원+추 가종사자5,160,000원+공기청정기렌탈비144,000원
		기타보조금	기타보조금	75,860,000	75,860,000	0	시자활기금 전세자금 60,000,000원
							직원복지수당(시도보조금) 15,860,000원

시설명 :	부산서구지역자활센터

2019년도 2차 추경예산

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	기타보조금	자활기금	29,600,000	79,600,000	50,000,000	구자활기금 24,600,000원(운영지원금6,600,000+근로의욕증진5 ,000,000원+종사자교육5,000,000원+자활교육8,000,000원)
							시자활기금 지역특화사업비 5,000,000원
							구자활기금 신규사업 지원금 25,000,000원+중앙키움펀드 25 ,000,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	1,410,000	2,410,000	1,000,000	지정후원금 2,410,000원
		비지정후원금	비지정후원금	550,000	1,550,000	1,000,000	비지정후원금 1,550,000원
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	2,634,957	2,634,957	0	기관(자부담) 1,066,107원
							기관(수익사업) 1,568,850원
		전년도이월금(후 원금)	전년도이월금(후원금)	6,905,271	6,905,271	0	기관(후원금) 지정6,450,682원+비지정454,589원
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수입	3,750	3,750	0	기관(보조금) 2,500원
							기관(후원금) 700원
							기관(자부담) 400원
							기관(수익사업) 150원
		기타잡수입	기타잡수입	391,661	4,942,895	4,551,234	기관(자부담) 4,044,985원
							기관 보험정산분 873,110원
							기관(수익사업) 24,800원
세입계				649,343,814	719,763,035	70,419,221
사무비	인건비	급여	급여	207,641,400	222,281,400	14,640,000	기관(보조금) 222,281,400원(센터182,309,400원+자산형성전 담25,332,000원+추가종사자14,640,000원)
		제수당	제수당	21,919,800	25,086,300	3,166,500	기관 퇴직자 연차수당 2,282,411원
							기관(보조금) 22,803,889원(가족수당3,960,000원+효도휴가 비17,959,800원+퇴직자 연차수당 884,089원)
		퇴직금 및 퇴직 적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	24,112,900	25,224,900	1,112,000	기관(보조금) 25,224,900원(센터18,340,960원+자산형성전담2 ,111,040원+육아휴직자김두임2,520,870원+육아휴직자진혜진1 ,140,030원+추가종사자1,112,000원)
		사회보험부담금	사회보험부담금	22,762,860	24,210,860	1,448,000	기관(보조금) 24,210,860원(센터20,014,730원+자산형성전담2 ,748,130원+추가종사자1,448,000원)
		기타후생경비	기타후생경비	16,360,000	16,760,000	400,000	기관(자부담) 400,000원
							직원복지수당(시도보조금) 15,860,000원

시설명 :	부산서구지역자활센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	기타후생경비	기타후생경비	16,360,000	16,760,000	400,000	기관(수익사업) 500,000원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	700,000	0	-700,000
		회의비	회의비	431,000	409,000	-22,000	기관(자부담) 240,000원
							기관(수익사업) 169,000원
	운영비	여비	여비	3,215,600	3,293,650	78,050	기관(후원금) 8,000원
							기관(자부담) 779,400원
							기관(수익사업) 2,506,250원
		수용비 및 수수 료	수용비 및 수수료	3,903,592	2,846,553	-1,057,039	기관(후원금) 7,460원
							기관(보조금) 1,930,033원
							기관(자부담) 122,330원
							기관(수익사업) 786,730원
		공공요금	공공요금	3,379,938	1,833,858	-1,546,080	기관(보조금) 924,508원
							기관(자부담) 186,010원
							기관(수익사업) 723,340원
		제세공과금	제세공과금	5,592,830	5,642,830	50,000	기관(자부담) 101,330원
							기관(수익사업) 5,541,500원
		차량비	차량비	1,545,350	1,372,041	-173,309	기관(자부담) 470,621원
							기관(수익사업) 901,420원
		기타운영비	기타운영비	484,560	432,160	-52,400	기관(자부담) 258,560원
							기관(수익사업) 173,600원
			복지고용사례관리운영 비	3,204,000	3,204,000	0	자산형성지원사업비 3,204,000원
재산조성비	시설비	시설비	시설비	0	30,000,000	30,000,000	기관 신규사업 인테리어 30,000,000원
		자산취득비	자산취득비	60,000,000	80,000,000	20,000,000	전세융자금 60,000,000원+신규사업 비품20,000,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	177,000	377,000	200,000	기관(수익사업) 377,000원

시설명 :	부산서구지역자활센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	.사업비	사업비	교육 및 지역조직사업 비	1,629,753	1,856,000	226,247	기관(후원금) 1,856,000원
			공동체지원사업비	1,157,950	1,307,950	150,000	기관(수익사업) 90,000원
							기관(후원금) 1,217,950원
			홍보사업비	0	0	0
			조사연구사업비	0	0	0
			지역특화사업	5,027,500	5,027,500	0	기관(후원금) 27,500원
							기관(시 자활기금) 지역특화사업 5,000,000원
			외부지원사업	162,010	1,162,010	1,000,000	기관(후원금) 1,162,010원
							외부지원사업(무료법률) 162,010원(후원금180천원 중 증빙서 류발송비용 17,990원 수용비처리)
							동아대학교병원 사회공헌단 지원사업 1,000,000원
			자활기금사업-참여자교 육	8,000,000	8,000,000	0	구 자활기금사업-참여자 교육 8,000,000원
			자활기금사업-종사자교 육	5,000,000	5,000,000	0	구 자활기금사업-종사자 교육 5,000,000원
			자활기금사업-근로의욕 증진	5,000,000	5,000,000	0	구 자활기금사업-근로의욕증진 5,000,000원
			자활기금사업-운영지원	6,600,000	6,600,000	0	구 자활기금사업-운영지원 6,600,000원
			자활기금사업-전세임대	0	0	0
			환경개선사업	22,600,000	22,600,000	0	기관(환경개선사업) 22,600,000원
	자활매출사업비	자활매출-사업단 운영사업비	사업단점포월임대비지 급	0	0	0
		자활매출-사업단 (자활기업)지원 사업비	자활사업활성화지원금 지출	14,175,420	14,175,420	0	공용 14,175,420원
		자활매출-참여자 지급사업비	내일키움수익금지급	2,430,000	2,430,000	0	공용 2,430,000원
			자립성과금지급	4,308,860	4,308,860	0	공용 4,308,860원
		자활매출-자활기 금사업비	사업단해체적립	71,638,429	71,638,429	0	공용 자활기금-사업단해체적립 71,638,429원
			사업단참여중단적립	3,874,792	4,019,075	144,283	공용 자활기금-사업단참여중단적립 4,019,075원
			사용잔액적립	177,952	178,752	800	공용 자활기금-사용잔액적립 178,752원
		자활매출-이월( 이동)지출사업비	차년도이월지출	2,100	2,100	0	공용 2,100원

시설명 :	부산서구지역자활센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	자활매출사업비	자활매출-자산키 움펀드사업비	내일키움장려금펀드적 립	990,330	990,330	0	공용 990,330원
			사업단해체적립	107,457,645	107,457,645	0	공용 107,457,645원
			사업단참여중단적립	5,812,189	6,028,613	216,424	공용 6,028,613원
			사용잔액적립	266,928	268,128	1,200	공용 268,128원
		자활매출-부가가 치세사업비	부가가치세납부	345,530	345,530	0	공용 345,530원
과년도지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출	5,860,626	6,586,661	726,035	기관(후원금) 6,586,351원
							기관(수익금) 310원
부채상환금	부채상환금	이자지급금	이자지급금	999,960	895,810	-104,150	기관(수익사업) 624,980원
							기관(자부담) 270,830원
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	8,410	8,410	기관 잡지출 8,410원
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	반환금	395,010	901,260	506,250	기관(보조금) 875,610원
							기관(수익사업) 24,950원
							기관(후원금) 700원
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	0	0	0
세출계				649,343,814	719,763,035	70,419,221

시설명 :	부산서구지역자활센터

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