■ 검색년도 : 2019년     ■ 사업 : 자활근로사업단     ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업수입	사업수입	자활매출-매출액 사업수입	물품판매대금	700,000	0	-700,000
			용역수입금	4,597,290	4,597,290	0	향기난빨래방 530,000원
							걸레랑빗자루 4,067,290원
			매출액이자	3,401	3,205	-196	향기나빨래방 200원
							걸레랑빗자루 827원
							청소용역 674원
							공용 100원
							등푸른밥상 204원
							I.C.D.I.사업 1,000원
							조립 200원
							등푸른밥상(사회서비스형) 100원
		자활매출-매출적 립금사업수입	자활기업창업자금이월	43,045,574	43,045,574	0	향기나빨래방 7,331,665원
							I.C.D.I.사업 8,343,120원
							공용 34,032,552원
							등푸른밥상 20,497,379원
							조립 6,873,410원
			자활기업창업자금	40,702,499	43,629,487	2,926,988	향기나빨래방 8,944,900원
							걸레랑빗자루 4,800,000원
							조립 3,451,390원
							I.C.D.I.사업 3,286,640원

시설명 :	부산서구지역자활센터

2019년도 2차 추경예산

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업수입	사업수입	자활매출-매출적 립금사업수입	자활기업창업자금	40,702,499	43,629,487	2,926,988	청소용역 5,100,000원
							등푸른밥상 10,846,557원
							등푸른밥상(사회서비스형) 7,200,000원
			자활사업활성화지원금	13,567,470	14,543,090	975,620	향기나빨래방 2,981,630원
							걸레랑빗자루 1,600,000원
							I.C.D.I.사업 1,095,540원
							청소용역 1,700,000원
							등푸른밥상 3,615,470원
							조립 1,150,450원
							등푸른밥상(사회서비스형) 2,400,000원
			매출적립금이자	6,400	5,490	-910	향기나빨래방 1,000원
							걸레랑빗자루 862원
							청소용역 838원
							공용 1,000원
							등푸른밥상 990원
							I.C.D.I.사업 1,000원
							조립 700원
							등푸른밥상(사회서비스형) 100원
			내일키움장려금	16,483,650	17,459,270	975,620	공용 990,330원
							향기나빨래방 3,744,790원
							걸레랑빗자루 1,600,000원
							I.C.D.I.사업 1,283,540원
							청소용역 1,700,000원
							조립 1,565,580원

시설명 :	부산서구지역자활센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업수입	사업수입	자활매출-매출적 립금사업수입	내일키움장려금	16,483,650	17,459,270	975,620	등푸른밥상 5,165,360원
							등푸른밥상(사회서비스형) 2,400,000원
			자활사업활성화지원금 이월	0	0	0	공용 14,175,420원
		자활매출-수익금 사업수입	수익금이자	10,007	10,064	57	공용 3,000원
							향기나빨래방 10원
							걸레랑빗자루 7,759원
							I.C.D.I.사업 1,000원
							청소용역 1,038원
							등푸른밥상 57원
							조립 100원
							등푸른밥상(사회서비스형) 100원
			내일키움수익금	11,841,450	11,787,630	-53,820	공용 13,752,688원
							향기나빨래방 550,230원
							걸레랑빗자루 3,525,000원
							I.C.D.I.사업 4,215,000원
							청소용역 3,150,000원
							등푸른밥상 347,400원
			자립성과금	26,451,640	26,433,710	-17,930	공용 4,308,860원
							향기나빨래방 550,200원
							걸레랑빗자루 5,310,000원
							I.C.D.I.사업 11,957,080원
							조립 328,480원
							청소용역 8,044,600원
							등푸른밥상 243,350원

시설명 :	부산서구지역자활센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업수입	사업수입	자활매출-수익금 사업수입	수익금사용잉여금	8,975,620	8,975,620	0	걸레랑빗자루 5,000,000원
							청소용역 2,000,000원
							I.C.D.I.사업 1,975,620원
			수익금사용잉여금이월	4,147,692	4,147,692	0	공용 143,788,522원
							등푸른밥상 242,262원
							I.C.D.I.사업 3,662,020원
							조립 243,410원
		자활매출-부가가 치세사업수입	부가가치세적립	11,082,332	11,216,242	133,910	공용 115,690원
							향기나빨래방 518,992원
							걸레랑빗자루 2,713,150원
							조립 973,760원
							청소용역 2,350,300원
							등푸른밥상(사회서비스형) 450,000원
							등푸른밥상 1,579,730원
							I.C.D.I.사업 2,630,310원
			부가가치세적립이월	0	0	0
보조금수입	보조금수입	기타보조금	자활근로사업비보조금	177,800,000	188,800,000	11,000,000	등푸른밥상(사회서비스형) 13,832,734원
							자활사례관리 63,800,000원
							걸레랑빗자루 8,000,000원
							조립 9,000,000원
							I.C.D.I.사업 5,500,000원
							향기나빨래방 15,000,000원
							등푸른밥상 사업비 보조금 19,167,266원
							청소용역 8,500,000원

시설명 :	부산서구지역자활센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
보조금수입	보조금수입	기타보조금	자활근로사업비보조금	177,800,000	188,800,000	11,000,000	청년자립도전 38,000,000원
							파일럿(커피) 사업비 보조금 8,000,000원
			자활근로인건비보조금	1,022,200,000	1,111,200,000	89,000,000	등푸른밥상(사회서비스형) 49,564,830원
							자활사례관리 216,500,000원
							걸레랑빗자루 73,000,000원
							I.C.D.I.사업 136,000,000원
							조립 213,700,000원
							등푸른밥상 인건비보조금 80,435,170원
							향기나빨래방 94,000,000원
							청소용역 113,000,000원
							청년자립도전 94,000,000원
							파일럿(커피) 인건비 보조금 41,000,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수입	6,072	5,682	-390	등푸른밥상(사회서비스형) 500원
							기관(보조금) 2,500원
							기관(후원금) 700원
							기관(자부담) 400원
							자활사례관리 1,419원
							향기나빨래방 500원
							걸레랑빗자루 421원
							가사간병 1,000원
							노인돌봄 13,601원
							I.C.D.I.사업 1,000원
							청소용역 732원
							조립 1,000원

시설명 :	부산서구지역자활센터

5/10

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	기타예금이자수입	6,072	5,682	-390	청년자립도전 10원
							기관(수익사업) 150원
							파일럿(커피) 100원
세입계				1,381,621,097	1,485,860,046	104,238,949
사업비	자활근로사업비	자활근로인건비 사업비	자활근로인건비	979,700,000	1,065,856,480	86,156,480	등푸른밥상(사회서비스형) 47,150,000원
							자활사례관리 216,500,000D원
							향기나빨래방 89,450,000원
							조립 204,700,000원
							I.C.D.I.사업 130,000,000원
							청소용역 104.500.000원
							걸레랑빗자루 68,000,000원
							등푸른밥상 75,956,480원
							청년자립도전 91,000,000원
							파일럿(커피) 38,600,000원
			자활근로사회보험부담 금	42,500,000	45,343,520	2,843,520	등푸른밥상(사회서비스형) 2,414,830원
							향기나빨래방 4,550,000원
							조립 9,000,000원
							걸레랑빗자루 5,000,000원
							등푸른밥상 4,478,690원
							청소용역 8,500,000원
							I.C.D.I.사업 6,000,000원
							청년자립도전 4,000,000원
							파일럿(커피) 2,400,000원
		자활근로사업사 업비	자활근로사업비	111,200,000	121,770,000	10,570,000	등푸른밥상(사회서비스형) 13,832,734원

시설명 :	부산서구지역자활센터

6/10

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	자활근로사업비	자활근로사업사 업비	자활근로사업비	111,200,000	121,770,000	10,570,000	자활사례관리 21,770,000원
							향기나빨래방 15,000,000원
							조립 9,000,000원
							I.C.D.I.사업 5,500,000원
							걸레랑빗자루 8,000,000원
							등푸른밥상 19,167,266원
							청소용역 8,500,000원
							청년자립도전 13,000,000원
							파일럿(커피) 8,000,000원
		자활근로전담사 업비	전담관리인건비	64,000,000	64,880,000	880,000	자활사례관리 전담관리 39,880,000원
							청년자립도전 전담관리 25,000,000원
		맞춤형취업능력 향상프로그램사 업비	기본운영비	2,100,000	2,100,000	0	맞춤형취업능력향상프로그램 기본운영비 2,100,000원
			교육지원비	500,000	50,000	-450,000	맞춤형 취업능력향상 프로그램 교육지원비 50,000원
	자활사업단세출 사업비	사업단,자활기업 지원사업비사업 비	자활사업활성화지원금 지출	0	1,150,450	1,150,450	조립 1,150,450원
	자활매출사업비	자활매출-사업단 운영사업비	사업단직접사업비지급	3,167,290	3,167,290	0	걸레랑빗자루 3,167,290원
			사업단점포월임대비지 급	2,130,000	1,430,000	-700,000	걸레랑빗자루 900,000원
							향기나빨래방 530,000원
		자활매출-사업단 (자활기업)지원 사업비	자활사업활성화지원금 지출	0	13,392,640	13,392,640	향기나빨래방 2,981,630원
							걸레랑빗자루 1,600,000원
							등푸른밥상 3,615,470원
							공용 14,175,420원
							청소용역 1,700,000원
							등푸른밥상(사회서비스형) 2,400,000원
							I.C.D.I.사업 1,095,540원

시설명 :	부산서구지역자활센터

7/10

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	자활매출사업비	자활매출-참여자 지급사업비	내일키움수익금지급	10,412,550	10,412,550	0	I.C.D.I.사업 3,075,000원
							걸레랑빗자루 3,525,000원
							향기나빨래방 315,150원
							청소용역 3,150,000원
							등푸른밥상 347,400원
							공용 2,430,000원
			자립성과금지급	23,631,070	23,631,070	0	조립 328,480원
							I.C.D.I.사업 9,299,460원
							걸레랑빗자루 5,310,000원
							향기나빨래방 405,180원
							청소용역 8,044,600원
							등푸른밥상 243,350원
							공용 4,308,860원
		자활매출-자활기 금사업비	사업단해체적립	0	12,634,980	12,634,980	등푸른밥상 사업단 자활기금-사업단해체적립 12,634,980원
							공용 자활기금-사업단해체적립 71,638,429원
			사용잔액적립	113,549	113,549	0	조립 200원
							공용 자활기금-사용잔액적립 178,752원
							I.C.D.I.사업 600원
							향기나빨래방 21,113원
							등푸른밥상 91,636원
		자활매출-이월( 이동)지출사업비	차년도이월지출	120,421,803	78,421,073	-42,000,730	향기나빨래방 17,587,875원
							걸레랑빗자루 10,509,448원
							청소용역 7,702,550원
							공용 2,100원

시설명 :	부산서구지역자활센터

8/10

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	자활매출사업비	자활매출-이월( 이동)지출사업비	차년도이월지출	120,421,803	78,421,073	-42,000,730	조립 11,018,210원
							I.C.D.I.사업 22,302,690원
							등푸른밥상(사회서비스형) 9,300,000원
		자활매출-자산키 움펀드사업비	내일키움장려금펀드적 립	13,583,650	14,259,270	675,620	향기나빨래방 3,000,000원
							조립 1,265,580원
							걸레랑빗자루 1,600,000원
							청소용역 1,400,000원
							등푸른밥상 5,165,360원
							공용 990,330원
							I.C.D.I.사업 983,540원
							등푸른밥상(사회서비스형) 600,000원
			사업단해체적립	0	18,952,469	18,952,469	등푸른밥상 18,952,469원
							공용 107,457,645원
			사용잔액적립	172,323	172,323	0	향기나빨래방 31,669원
							등푸른밥상 137,454원
							공용 268,128원
							I.C.D.I.사업 2,400원
							조립 800원
		자활매출-부가가 치세사업비	부가가치세납부	7,982,790	8,116,700	133,910	향기나빨래방 366,210원
							조립 823,760원
							I.C.D.I.사업 1,692,640원
							걸레랑빗자루 2,013,150원
							청소용역 1,750,300원
							등푸른밥상 1,350,640원

시설명 :	부산서구지역자활센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비	자활매출사업비	자활매출-부가가 치세사업비	부가가치세납부	7,982,790	8,116,700	133,910	공용 345,530원
							등푸른밥상(사회서비스형) 150,000원
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	반환금	6,072	5,682	-390	등푸른밥상(사회서비스형) 500원
							기관(보조금) 875,610원
							자활사례관리 1,419원
							향기나빨래방 500원
							조립 1,000원
							I.C.D.I.사업 1,000원
							걸레랑빗자루 421원
							청소용역 반환금 732원
							청년자립도전 반환금 10원
							기관(수익사업) 24,950원
							기관(후원금) 700원
							파일럿(커피) 100원
세출계				1,381,621,097	1,485,860,046	104,238,949

시설명 :	부산서구지역자활센터

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