■ 2023년도 2차 추가경정예산(안) 총괄표 (단위 : 천원)

기 관 명 : 부산서구지역자활센터

세 입						세 출						증 감 내 용
관 항		2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B-A)		관 항		2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B-A)
				금액	%					금액	%
총 계		3,098,711	3,068,565	-30,146	-0.9	총 계		3,098,711	3,068,565	-30,146	-0.9
사업수입		698,767	671,233	-27,534	-3.9	사무비		448,385	439,052	-9,333	-2.1	[세입] 1.사업수입 감소 2023년 자활매출 감액 2.잡수입 감소 정기예금 운영비 비전환 [세출] 1.인건비 감소 종사자사회보험료를 사업비 중 자활활성화지원금에서 지출하게 되어 인건비 지출금액에서 감액함. 2.운영비 감소 자부담금 감액으로 예산 감액됨 3.사업비 감소 자활매출 감액로 인한 사용비 감액 4. 잡지출 감소 잡지출 예산 미책정 5.예비비 및 기타 증가 보조금 미사용분 발생으로 증액
	사업수입	698,767	671,233	-27,534	-3.9		인건비	443,414	434,090	-9,324	-2.1
보조금수입		2,384,966	2,385,166	200	0.0		업무추진비	0	0	0	0.0
	보조금수입	2,384,966	2,385,166	200	0.0		운영비	4,971	4,962	-9	0.1
후원금수입		1,000	1,000	0	0.0	재산조성비		0	0	0	0.0
	후원금수입	1,000	1,000	0	0.0		시설비	0	0	0	0.0
전입금		7,000	7,000	0	0.0	사업비		2,649,150	2,625,199	-23,951	-0.9
	전입금	7,000	7,000	0	0.0		사업비	105,600	109,183	3,583	-3.3
이월금		3,571	3,571	0	0.0		자활근로사업비	1,844,783	1,844,783	0	0.0
	이월금	3,571	3,571	0	0.0		자활매출사업비	698,767	671,233	-27,534	-3.9
잡수입		3,407	595	-2,812	-82.5	잡지출		100	59	41	-40.7
	잡수입	3,407	595	-2,812	-82.5		잡지출	100	59	41	-40.7
						예비비 및 기타		1,076	4,255	3,179	295.6
							예비비 및 기타	1,076	4,255	3,179	295.6