■ 2021년도 2차 추가경정 예산(안) 총괄표 (단위 : 천원)

기 관 명 : 부산서구지역자활센터 장기요양(방문요양)사업

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)		관 항		2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)
					금액	%					금액	%
총 계			456,919	449,412	-7,507	-1.64	총 계		456,919	449,412	-7,507	-1.64
서구지역자활센터 -장기요양 (방문요양)사업	소 계		456,919	449,412	-7,507	-1.64	소 계		456,919	449,412	-7,507	-1.64	[세입] 1.입소(이용자)부담수입 증가 일반 이용자수 증가로 본인부담액 증액 2.요양급여수입 감소 코로나 등으로 인한 이용자수 및 서비스시간 감액 3. 잡수입 감소 기타잡수입 지출 감액 [세출] 1. 인건비 감소 이용자 수 및 참여자 근로시간 감액 2. 운영비 감소 공공요금 및 제세공과금, 기타운영비용 감액 3. 재산조성비 증가 컴퓨터 외 시설장비 구입 증액 4 사업비 감소 교육, 홍보물품 구입 및 제작 등 프로그램 진행비 감액 5. 예비비 및 기타 증가 운영충당금 미적립으로 차년도이월지출 증액 6.잡지출 감소 잡지출 최소화하고자 예산감액 7.적립금 및 준비금 감소 운영충당금 미적립으로 예산감액
	입소자(이용자)부담금수입		24,000	25,262	1,262	5.26	사무비		385,200	374,984	-10,216	-2,65
		입소(이용자)부담수입	24,000	25,262	1,262	5.26		인건비	373,200	363,084	-10,116	-2.71
	요양급여수입		392,200	384,536	-7,664	-1.95		업무추진비	5,500	5,500	0	0.0
		요양급여수입	392,200	384,536	-7,664	-1.95		운영비	6,500	6,400	-100	-1.54
	이월금		39,461	39,461	0	0.0	재산조성비		500	1,500	1,000	200.0
		전년도이월금	39,461	39,461	0	0.0		시설비	500	1,500	1,000	200.0
	잡수입		1,258	153	-1,105	-87.84	사업비		5,000	2,000	-3,000	-60.0
		잡수입	1,258	153	-1,105	-87.84		사업비	5,000	2,000	-3,000	-60.0
							과년도지출		0	0	0	0
								과년도지출	0	0	0	0
							예비비 및 기타		25,719	70,628	44,909	174.6
								예비비 및 기타	25,719	70,628	44,909	174.6
							잡지출		500	300	-200	-40.0
								잡지출	500	300	-200	-40.0
							적립금 및 준비금		40,000	0	-40,000	-100.0
								운영충당적립금	40,000	0	-40,000	-100.0

■ 2021년도 2차 추가경정 예산(안) 총괄표 (단위 : 천원)

기 관 명 :부산서구지역자활센터 장기요양(방문요양)사업 특별회계

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)		관 항		2021년 1차 추경(A)	2021년 2차 추경(B)	증감(B-A)
					금액	%					금액	%
총 계			40,000	40,000	0	0.0	총 계		40,000	40,000	0	0.0
	소 계		40,000	40,000	0	0.0	소 계		40,000	40,000	0	0.0
	이월금		40,000	40,000	0	0.0	적립금 및 준비금 지출 (특별회계)		40,000	40,000	0	0.0
		전년도이월금	40,000	40,000	0	0.0		운영충당금 및 환경개선부담금 지출	40,000	40,000	0	0.0