2019년도  [ 부산서구지역자활센터 ] 2차 추경예산 총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출						증 감 내 용
관 항		2019년 1차추경예산 (A)	2019년 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		관 항		2019년 1차추경예산 (A)	2019년 2차추경예산 (B)	증감(B-A)
				금액	%					금액	%
총 계		2,480,206	2,654,864	174,658	7.0	총 계		2,480,206	2,654,864	174,658	7.0	[세입] 1.보조금수입 증액 -운영비, 자활위탁비, 자활기금 등 증가 2.후원금 증액 -운영비지원, 사업비지원 3.잡수입 증액 -보험료 환급금, 운영충당금여입 등 증가 [세출] 1.인건비 증액 -추가종사자 채용, 퇴직자 연차수당 지급 등으로 인건비 증가 2.업무추진비 및 운영비 감액 -인건비 증가로 예산삭감 3.재산조성비 증액 -신규자활사업 매장 관련 비용 증가 4.사업비 증액 -후원금 지원사업비 증가 -자활근로위탁사업 증가 -자활매출 증가 5.과년도지출 증액 -후원금 과년도지출액 증가 6.부채상환금 감액 -조례변경으로 자활기금 이자 비율 1.5%로 조정됨 7.잡지출 증액 -보험료 본인부담금 지출분 8.예비비 및 기타 증액 -보험료환급금 등 반납액 증가
사업수입		645,495	645,923	428	0.1	사무비		703,162	720,505	17,343	2.5
	사업수입	645,495	645,923	428	0.1		인건비	664,180	684,947	20,767	3.1
보조금수입		1,610,968	1,778,648	167,680	10.4		업무추진비	4,287	3,564	-723	-16.9
	보조금수입	1,610,968	1,778,648	167,680	10.4		운영비	34,695	31,994	-2,701	-7.8
후원금수입		1,960	3,960	2,000	102.0	재산조성비		60,377	110,577	50,200	83.1
	후원금수입	1,960	3,960	2,000	102.0		시설비	60,377	110,577	50,200	83.1
요양급여수입		158,694	158,694	0	0.0	사업비		1,654,534	17,60,513	105,979	6.4
	요양급여수입	158,694	158,694	0	0.0		사업비	38,839	40,216	1,377	3.5
이월금		61,554	61,554	0	0.0		자활근로사업비	1,200,000	1,300,000	100,000	8.3
	이월금	61,554	61,554	0	0.0
잡수입		1,535	6,085	4,550	296.4		자활매출사업비	393,095	397,697	4,602	1.2
							환경개선사업	22,600	22,600	0	0.0
	잡수입	1,535	6,085	4,550	296.4	과년도지출		60,732	61,458	726	1.2
							과년도지출	60,732	61,458	726	1.2
						부채상환금		1,000	896	-104	-10.4
							부채상환금	1,000	896	-104	-10.4
						잡지출		0	8	8	100.0
							잡지출	0	8	8	100.0
						예비비 및 기타		401	907	506	126.2
							예비비 및 기타	401	907	506	126.2